Projekt-Roadmap
Zeitschienen je Projekt. "Quartalsansicht" für den groben Überblick, "Wochenansicht" für die genaue Terminierung. Als "vorläufig" markierte Projekte haben noch keinen bestätigten CAPEX-Beschluss.
Netzwerk & Security
Server & Storage
Service & Client
In Umsetzung / bereits gestartet
TBD / Termin offen
| Projekt | Q4 2026 | Q1 2027 | Q2 2027 | Q3 2027 | Q4 2027 |
|---|
Balken anklicken für Details. Reihenfolge grob nach Startzeitpunkt; Abhängigkeiten (z. B. Azure Arc → Defender for Server, Core-Switch-Tausch → Firewall-Replacement) sind in den Detailtexten vermerkt.
Budget IT Infrastructure & Operations 2027 (Kst. 6213)
Bestätigtes laufendes Budget lt. Kostenstellen-Nachweis 6213 (Basis 2026 + 3 % + Mengeneffekte). Deckt Netzwerk, Server, Storage, Backup, Rechenzentrum, Virtualisierung, Telefonie, Service Desk, Client/DaaS, M365-Basisdienste ab – nicht die CAPEX-Projekte oben (die liefen über 6211 IT-Projektportfolio, dort liegt noch keine Detailplanung vor).
695.107 €
Budget 2027 gesamt (Kst. 6213)
810.063 €
vor Mengeneffekten (Basis +3%)
-114.956 €
Netto-Mengeneffekt 2027
| Größte Positionen 2027 | EUR | |
|---|---|---|
| SIEM/SOC Nachfolgeservice (NTT-Ablöse) | 100.000 | |
| Externe Unterstützungsdienstleistung (gebündelt) | 40.000 | |
| Security Audit | 20.000 | |
| HALO ITSM (Subscription + Service) | 19.200 | NEU |
| M365 Copilot (50 User) | 9.300 | NEU |
| Hornetsecurity Security Awareness | 9.540 | |
| Veeam B&R VCSP (Server & Daten) | 7.800 | NEU |
| Defender for Server + Log Analytics (~75 Server) | 9.000 | NEU |
| M365-Backup Cloud (Teams/Files/Mail) | 6.000 | NEU |
| Cloud PKI / S/MIME | 4.080 | NEU |
⚠ Defender for Server Plan 2: Ist bereits ausgerollt (Fertigstellung Oktober 2026). Im Budget sind 9.000 € (~120 €/Server/Jahr) für ~75 Server angesetzt – das entspricht eher Plan 1-Preisniveau. Bitte prüfen, ob die tatsächlichen Plan-2-Lizenzkosten gedeckt sind bzw. eine Nachbudgetierung nötig ist.
CAPEX-Projekte – Schätzkosten (vorläufig, unbestätigt)
Für diese Projekte liegt noch kein bestätigter Kostenstellen-6211-Beschluss vor. Werte sind grobe Richtwerte auf Basis üblicher Marktpreise – zur Abschätzung, nicht als Angebot.
| Projekt | Schätzung EUR | Status |
|---|---|---|
| Summe Schätzung CAPEX 2027 |